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2021年中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門預算

來源:區政協研究室 作者: 時間:2021-02-02 【字體:

2021年中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門預算

  

第一部分 2021年度部門預算情況說明

一、部門職責情況

二、機構設置情況

三、收入預算情況

四、財政撥款支出預算情況

五、三公經費和機關運行經費預算財政撥款情況說明

六、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明

七、行政事業性收費重點項目情況

八、部門整體績效目標

九、財政撥款重點項目情況

十、國有資產占用情況

十一、專業名詞解釋

第二部分 2021年度部門預算報表

一、收支總1-1表 部門收支總表

二、收支總1-2表 部門收入總表

三、收支總1-3表 部門支出總表

四、財撥2-1  部門財政撥款收支總表

五、財撥2-2  部門一般公共預算財政撥款支出表

六、財撥2-3   部門一般公共預算財政撥款基本支出表

七、財撥2-4  部門一般公共預算財政撥款項目支出表

八、財撥2-5  部門財政撥款"三公"經費財政撥款支出表

九、財撥2-6  部門政府性基金預算財政撥款支出表

十、財撥2-7  部門國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財撥2-8  部門政府采購意向公開財政撥款支出明細表

十二、財撥2-9  政府購買服務財政撥款支出明細表

十三、財撥2-10   部門整體和項目支出績效目標財政撥款支出明細表

十四、2021年度項目績效目標申報表

第一部分 2021年度中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門預算情況說明

一、部門職責情況

根據政協章程規定,政協北京市門頭溝區委員會在本行政區域內,組織門頭溝區政協委員以考察、視察、反映社情民意等方式對全區經濟、社會發展情況進行政治協商、民主監督、參政議政。

二、機構設置情況

本部門共設8個內設機構,下設0個事業單位。行政編制31名,實際29人;行政工勤編制4名,實際4人;事業編制0名,實際0人;離退休人員42人,其中:離休0人,行政退休42人,事業退休0人;其他人員4人,其中:社會化用工4人。

三、收入預算情況

2021年,本部門收入預算15,668,137.56元,較2020年預算收入14,238,918.40元,增長10.04%,增長的主要原因為:人員增加,工資調整。包括:財政撥款15,668,137.56元,其中:一般公共預算收入15,668,137.56,政府性基金預算收入0,國有資本經營預算收入0;納入財政專戶管理的事業收入0元,主要為沒有事業收入;其他收入0元;上年結轉0元。

四、財政撥款支出預算情況

2021年,本部門財政撥款預算支出15,668,137.56元,較2020年預算支出14,238,918.40元增長10.04%。增長的主要原因為:人員增加,工資調整。

  (一)按支出內容分,其中:

財政撥款基本支出預算13,463,137.56元,占財政撥款預算支出85.93%。

財政撥款項目支出預算2,205,000元,占財政撥款預算支出14.07%。

  (二)按照資金性質分,其中:

財政撥款一般公共預算支出15,668,137.56元,占財政撥款預算支出100%。

財政撥款政府性基金預算支出0元,占財政撥款預算支出0%。

財政撥款國有資本經營預算支出0元,占財政撥款預算支出0%。

五、“三公經費”和機關運行經費預算財政撥款情況說明

(一)“三公經費”和機關運行經費的單位范圍

中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門“三公經費”和機關運行經費開支單位包括1個所屬單位。

(二)“三公經費”預算財政撥款情況說明

2021年,本部門“三公經費”財政撥款預算152,074元,比2020年“三公經費”財政撥款預算減少50,628元,同比下降24.98%,其中:

1.因公出國(境)費用。2021年預算數0元,主要原因:此項為區級預留資金,年中根據各單位實際需求另行安排。

2.公務接待費。2021年預算數98,304元,比2020年預算數146,232元減少47,928元,主要原因專項業務費占公務接待費比例壓減至20%以內。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數53,770元,其中,公務用車購置費預算數0元,主要原因:此項為區級預留資金,年中根據各單位實際需求另行安排;公務用車運行維護費預算數53,770元,比2020預算數56,470元減少2,700元。主要原因:燃油費壓減10%,減少公務用車。

(三)機關運行經費預算財政撥款情況說明

2021年,本部門機關運行經費財政撥款預算955,389.20元,比2020預算數935,883.64元增加19,505.56元,同比增長2.08%,主要原因:工資調整,福利費及工會會費調整。其中:會議費5,760元(此項資金為公用定額中差旅費及小型會議費總額的50%),培訓費12,160元。

六、本部門政府采購和政府購買服務項目預算情況說明

2021年,本部門政府采購項目財政撥款預算0元,主要包括0購置支出(詳見附表2-8)。      

2021年,本部門政府購買服務項目財政撥款預算0元,主要包括0項目支出(詳見附表2-9)。

七、行政事業性收費重點項目情況

1.收入名稱:,收入科目編碼:無,2021年計劃實現收入0元。

2.收入名稱:,收入科目編碼:無,2021年計劃實現收入0元。

3. 本單位不涉及行政事業性收費相關事項。   

八、部門整體及項目績效目標情況

(一)組織完成中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會十屆五次會議,以及全年的主席會議、常委會會議等;組織協調服務全區政協委員的專題調研、專項視察及其他考察等活動;做好區政協常委會及委員的信息、簡報和宣傳報道工作。

(二)完成全區政協委員履職服務信息平臺建設工作。根據全國政協及市政協兩級加強信息化建設有關會議精神,2021年繼續建設區級政協委員履職服務信息平臺,包括4個在線管理系統:政協委員提案網上辦理系統、履職服務管理系統、雙聯工作系統、綜合管理系統。

(三)做好2021年度全體政協委員的學習培訓工作。根據全國政協及市政協相關文件精神及區政協2021年工作要點安排,同時為進一步提高政協委員的素質和履行職能的水平。將組織全體政協委員及相關人員參加的各類學習培訓等活動。

本部門所有項目績效目標表單獨附后,匯總表詳見附表2-10。

九、財政撥款重點項目情況

(一)區政協十屆五次會議項目1,200,000元,用于按排大會所有工作支出,包括:會務、場地、印刷、食宿、安保等會前、會中及會后所有相關工作費用。

(二)政協委員履職信息服務平臺160,000元。政協委員履職信息平臺包括4個在線管理系統:委員提案網上辦理系統、履職服務管理系統、委員聯絡系統、綜合管理系統。

    (三)政協委員活動經費720,000元,為提高政協委員的履職水平,就政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。

十、國有資產占用情況

截至2020年底,固定資產總額253.92萬元,其中:房屋面積0平方米,0萬元;汽車2輛,38.01萬元;單價50萬元以上的設備0臺(套),0萬元。

十一、專業名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.機關運行經費:指為本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。包括:辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。    

5. 政協委員履職視察和調研經費:全體政協委員根據政協章程有關規定: 政治協商、民主監督、參政議政。了解我國經濟社會發展的情況,同時圍繞政協年度協商工作計劃、全區重點工作開展視察、考察、調研工作。引領廣大委員親身感受區委區政府帶領全區人民推進改革發展的工作成果和堅定決心。全體政協委員在各種履職活動中自覺協助區委區政府做好協調關系、化解矛盾、理順情緒、凝聚人心的工作,著力打造協以成事、商以求同的良好氛圍。所需的各項經費。

 第二部分  2021年度中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門預算報表

附件:2021年度中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門預算報表

2032021年中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門預算公開報表2032021年中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門整體支出績效目標申報表1:政協十屆五次會議2:政協委員履職服務信息平臺3:全體政協委員活動費4:政協離退休干部活動費5:辦公耗材及電腦運維費

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