<var id="b7jdp"></var>
<menuitem id="b7jdp"></menuitem>
<menuitem id="b7jdp"></menuitem>
<var id="b7jdp"><dl id="b7jdp"><progress id="b7jdp"></progress></dl></var>
<var id="b7jdp"></var>
<menuitem id="b7jdp"></menuitem>
<var id="b7jdp"></var><cite id="b7jdp"><strike id="b7jdp"></strike></cite>
<var id="b7jdp"></var>
<cite id="b7jdp"></cite>

2020年度中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門決算公開說明

來源:區政協辦公室 作者: 時間:2021-08-02 【字體:

   

第一部分 2020年度部門決算報表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府采購支出信息表

    十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

一、部門基本情況

二、收入支出決算總體情況說明

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明

七、財政撥款基本支出決算情況說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

二、機關運行經費支出情況

三、政府采購支出情況

四、政府購買服務支出說明

五、國有資產占用情況

六、行政事業性收費重點項目信息

七、專業名詞解釋

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

(報表詳見附件)

第二部分 2020年度部門決算說明

一、部門基本情況(比照預算公開的內容格式)

(一)部門機構設置、職責

本部門共8個內設機構,下設0個事業單位。

根據政協章程規定,政協北京市門頭溝區委員會在本行政區域內,組織門頭溝區政協委員以考察、視察、提交提案、反映社情民意等方式對全區經濟、社會發展情況進行政治協商、民主監督、參政議政。

(二)人員構成情況

本部門共8個內設機構,下設0個事業單位。行政編制34名,實際 31人;事業編制0名,實際0人;離退休人員39人,其中:離休0人,行政退休39人,事業退休0人;其他人員5人,其中:社會化用工5人。

二、收入支出決算總體情況說明(金額到分,加千分號,百分數留一位小數,以下同)

2020年度收、支總計15,137,244.03元,比上年減少397,142.83元,下降2.6%。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計15,128,164.03元,比上年減少165,556.83元,下降1.1 %,其中:財政撥款收入15,128,164.03元,占收入合計的100.0%;上級補助收入0元,占收入合計的0 %;事業收入0元,占收入合計的0%;經營收入0元,占收入合計的0 %;附屬單位上繳收入0元,占收入合計的0 %;其他收入0元,占收入合計的0 %。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計14,101,527.53元,比上年減少845,753.38元,下降5.7%,其中:基本支出12,406,810.99元,占支出合計的88.0%;項目支出1,694,716.54元,占支出合計的12.0%;上繳上級支出0元,占支出合計的0%;經營支出0元,占支出合計的0%;對附屬單位補助支出0元,占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計15,137,244.03元,比上年減少397,142.83元,下降2.6%。主要原因:因疫情,減少公用支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出14,101,527.53元,主要用于以下方面(按大類):

一般公共服務支出13,706,978.20元,占本年財政撥款支出97.2%;

社會保障和就業類支出385,549.33元,占本年財政撥款支出2.7%;

衛生健康類支出9,000元,占本年財政撥款支出0.1%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出”(類)2020年度決算13,706,978.20元,比2020年年初預算減少259,700.20元,下降2.1%。其中:

“政協事務”(款,下同)2020年度決算13,706,978.20元,比2020年年初預算減少295,700.20元,下降2.1%。主要原因:人員變化較多,人員經費及工資調整變化。

2、“社會保障和就業支出”()2020年度決算385,549.33元,比2020年年初預算增加149,259.33元,增長63.2%。其中:

“行政事業單位離退休”(款)2020年度決算385,549.33元,比2020年年初預算增加149,259.33元,增長63.2 %。主要原因:退休人員增加

3、“衛生健康類支出”(類)2020年度決算9,000.00元,比2020年年初預算增加9,000.00元,增長100 %。

“公共衛生”(款)2020年度決算9,000.00元,比2020年年初預算增加9,000.00元,增長100 %。主要原因:突發新冠疫情。

4.財政撥款重點項目情況:

1)部門選擇的重點項目金額需超部門項目總金額的50%;

2020年一般公共預算財政撥款項目支出1,694,716.54元,主要用于以下方面:政協會議支出1,200,000.00元、政協一般行政管理事務支出104,500.00元;政協委員調研視察支出166,216.54元;政協委員參政議政支出215,000.00萬元;突發公共衛生事件應急處理支出9,000.00元。政協會議及政協委員調研視察參政議政支出占本年一般公共預算財政撥款項目支出93.8%。政協會議、參政議政、委員調研視察考察等項目,為區委、區政府推進相關工作提供了參考。

2)涉及低收入幫扶、對口幫扶等事項的單位,相關項目必須列式。

本年無此項內容。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明

本年無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

(一)2020年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出12,406,810.99元,比2020年年初預算增加427,892.59元,增長3.6 %。其中:

1.工資福利支出:包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出11,540,480.54元,年初預算10,828,684.76元,增加711,795.78元;  

2.商品和服務支出:包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出464,461.12元,年初預算935,883.64元,減少471,419.52元;

3.對個人和家庭補助支出:包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出385,549.33元,年初預算214,350.00元,增加171,199.33元;

4.資本性支出:包括辦公設備購置、專用設備購置等16,320.00元,年初預算0元,增加16,320.00元。

(二)2020年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出0元。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

一、 “三公”經費財政撥款決算情況

(一)“三公”經費的單位范圍

中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門“三公”經費預算支出單位包括所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。

(二)“三公”經費財政撥款決算情況說明

2020年“三公”經費財政撥款決算數14,499.08元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算202,702.00元,減少188,202.92元。其中:

1.因公出國(境)費用

2020年決算數0元,比2020年年初預算數0元,增加(減少)0元。主要增(減)原因2020年無此項支出;

2020年因公出國(境)費用主要用于方面(需列示主要出國的會議、培訓等事項):無,2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次,人均因公出國(境)費用0元。

2.公務接待費

2020年決算數0元,比2020年年初預算數146,232.00元,減少146,232.00元,主要增(減)原因2020年無此項支出;

2020年公務接待費主要用于方面(主要接待事項):無。公務接待0批次,公務接待0人次。

3.公務用車購置及運行維護費

2020年決算數14,499.08元,比2020年年初預算數56,470.00元,減少41,970.92元,主要減原因公務用車制度改革,公務用車使用量減少。其中:

公務用車購置費2020年決算數0元,比2020年年初預算數0元,增加(減少)0元。主要增(減)原因2020年無此項支出。2020年購置(更新)0輛,車均購置費0元。

公務用車運行維護費2020年決算數14,499.08元,比2020年年初預算數56,470.00元,減少41,970.92元,主要減少原因公務用車制度改革,公務用車使用量減少。2020年公務用車運行維護費中,公務用車加油0元,公務用車維修10,864.20元,公務用車保險3,634.88元,公務用車其他支出0元。2020年公務用車保有量2輛,車均運行維護費7,249.54元。

二、機關運行經費支出情況

2020年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)1家,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計480,781.12元,比上年增加3,043.16元,增加原因:辦公設備購置增加。

三、政府采購支出情況

2020本部門政府采購支出總額10,864.20元,其中:政府采購貨物支出0元,政府采購工程支出0元,政府采購服務支出10,864.20元。

授予中小企業合同金額10,864.20元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0 %。

四、政府購買服務支出說明

2020本部門政府購買服務支出總額0元。      

五、國有資產占用情況

2020年固定資產年末數總額2,539,190.00元,其中:房屋面積0平方米,0元;汽車2輛,380,159.00元;單價50萬元以上的專用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

六、行政事業性收費重點項目信息

本單位無行政事業性收費項目。

七、專業名詞解釋

1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.政協委員履職視察和調研經費:全體政協委員根據政協章程有關規定: 政治協商、民主監督、參政議政。了解我國經濟社會發展的情況,同時圍繞政協年度協商工作計劃、全區重點工作開展視察、考察、調研工作。引領廣大委員親身感受區委區政府帶領全區人民推進改革發展的工作成果和堅定決心。全體政協委員在各種履職活動中自覺協助區委區政府做好協調關系、化解矛盾、理順情緒、凝聚人心的工作,著力打造協以成事、商以求同的良好氛圍。所需的各項經費。

第四部分2020年度部門績效評價情況

       一、績效評價工作開展情況

    2021年,中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會2020年度本部門及所屬單位項目支出實施了績效自評,評價項目5個,涉及金額226.00萬元。評價得分在90分(含90分)以上的5個,評價得分在80-90分(含80分)的0個,評價得分在60-80分(含60分)的0個,評價得分在60分以下的0個。

二、項目績效評價報告

請參考《關于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》(門財績效〔202137號)要求,將本部門針對2020年度重點支出項目形成的《項目支出績效自評報告》作為部門決算公開內容的附件。

三、項目支出績效自評表

請參考《關于開展2020年度項目支出單位自評工作的通知》(門財績效〔202137號)要求,將本部門及所屬單位填報的《項目支出績效自評表》(自評公開數量至少50%以上)電子版匯總到1個文件夾中,作為部門決算公開內容的附件。

附件:項目績效評價報告及項目支出績效自評表

2020年中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門決算公開報表項目支出績效自評報告項目支出績效自評表

友情鏈接:
曰韩三级中文宇幕电影,李美妍电影三级,农村题材的电影三级,曰木三级2107电影,中国三级电视电影,我在路上最爱你电影三级,香港任达华三级电影,2019最新好看电影三级,俄罗斯经典三级大电影,舒淇电影玉女心经三级全集,日本电影三级100,