目   錄

 

第一部分 2023年度部門預算情況說明

一、部門情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

 

第二部分 2023年度部門預算報表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.項目支出表

5.政府采購預算明細表

6.財撥總表

7.一般公共預算財政撥款支出表

8.一般公共預算財政撥款基本支出表

9.政府性基金預算財政撥款支出表

10.國有資本經營預算財政撥款支出表

11.三公經費支出表

12.政府購買服務預算財政撥款明細表

13.整體支出績效目標申報表

14.項目支出績效目標表

 

 

 

第一部分 2023年度中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會部門預算情況說明

 

一、部門情況

（一）部門機構設置、職責

根據政協章程規定，政協北京市門頭溝區委員會在本行政區域內，組織門頭溝區政協委員以考察、視察、反映社情民意等方式對全區經濟、社會發展情況進行政治協商、民主監督、參政議政。本部門共設8個內設機構，下設0個事業單位。

（二）人員構成情況

政協北京市門頭溝區委員會部門行政編制33人，實際33人；事業編制0人，實際0人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）4人。

（三）本預算年度的主要工作任務

組織完成門頭溝區政協十一屆一次會議。組織協調服務全區政協委員的專題調研、專項檢查及其他考察等活動，保障委員履職工作正常開展。

二、收入預算說明

2023年收入預算1,660.91萬元，比2022年1,669.79萬減少8.88萬元，下降0.53%。其中：本年財政撥款收入1,660.91萬元,比2022年1,669.79萬元減少8.88萬元；本年其他資金收入0萬元,比2022年0萬元增加/減少0萬元。

三、支出預算說明

（一）基本支出預算1,427.91萬元，占總支出預算85.97%，比2022年1,399.29萬元增加28.62萬元，增長2.04%。

（二）項目支出預算233.00萬元，比2022年270.50萬元減少37.50萬元，下降13.86%，本年度減少全會的會議費。部門預算項目主要為政協十一屆二次會議費、政協委員履職費、政協委員履職平臺服務費等。

（三）事業單位經營支出0萬元。

（四）上繳上級支出0萬元。

（五）對附屬單位補助支出0萬元。

四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

（一）"三公經費"的單位范圍

部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

2023年"三公經費"財政撥款預算8.65萬元，比2022年"三公經費"財政撥款預算減少4.79萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，比2022年預算數0萬元減少0萬元，主要原因：此項為區級預留資金,年中根據各單位實際需求另行安排。

2.公務接待費。2023年預算數5.05萬元，比2022年預算數9.84萬元減少4.79萬元，主要原因：減少公務接待。2023年公務接待費主要用于公務接待等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數3.60萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年預算數0萬元減少0萬元，主要原因：此項為區級預留資金,年中根據各單位實際需求另行安排；公務用車運行維護費2023年預算數3.60萬元，比2022年預算數3.60萬元持平，主要原因：盡量減少公務用車。

五、其他情況說明

（一）部門政府采購預算說明

2023年部門政府購買采購預算總額0萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2023年部門政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費情況說明

2023年中國人民政治協商會議北京市門頭溝區委員會1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算103.09萬元。

機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）項目支出績效目標情況說明 

2023年，部門填報績效目標的預算項目4個，占全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算223萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。

（五）財政撥款重點項目情況

1. 區政協十一屆一次會議項目140萬元，用于按排大會所有工作支出，包括：會務、場地、印刷、食宿、安保等會前、會中及會后所有相關工作費用。

2. 政協委員履職信息服務平臺16萬元。政協委員履職信息平臺包括4個在線管理系統：委員提案網上辦理系統、履職服務管理系統、委員聯絡系統、綜合管理系統。

3. 政協委員活動經費72萬元，為提高政協委員的履職水平，就政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式，向有關部門提出意見和建議。

（六）重點行政事業性收費情況說明

本部門2023年無重點行政事業性收費。

（七）國有資產占用情況

截至2022年底，固定資產總額251.24萬元，其中：房屋面積0平方米，0萬元；汽車2輛，49.11萬元；單價50萬元以上的設備0臺（套），0萬元。

（八）專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過一般公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政協委員履職視察和調研經費：全體政協委員根據政協章程有關規定: “政治協商、民主監督、參政議政”。了解我區經濟社會發展的情況，同時圍繞政協年度協商工作計劃、全區重點工作開展視察、考察、調研工作。引領廣大委員親身感受區委區政府帶領全區人民推進改革發展的工作成果和堅定決心。全體政協委員在各種履職活動中自覺協助區委區政府做好協調關系、化解矛盾、理順情緒、凝聚人心的工作，著力打造協以成事、商以求同的良好氛圍。所需的各項經費。

    

 

　第二部分  2023年度門頭溝區政協部門預算報表

 

附件：2023年度門頭溝區政協部門預算報表

 203-2023年政協部門預算報表